Parametrização de Impostos (ICMS)

EM:

Cadastro >> Fiscal >> Parâmetros do ICMS

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Empresas:

Insira a própria empresa clicando no "+" em seguida clique na "lupa", clique em "Buscar", selecione a empresa desejada (para o caso de sistemas com mais de uma empresa no mesmo login), clique "Ok", clique em "Incluir".

Estados de Origem:

Clique "+", selecione o estado da empresa, clique em "Ok".

Estados de Destino:

Clique "+"

Obs.:

    Para operações realizadas dentro do estado selecione somente o estado que será realizada a operação (o mesmo estado de origem será o estado de destino).

    Para operações com outros estados selecione todos os estado menos o estado de origem.

clique em "Ok".

Operações Fiscais:

Clique "+", clique na "lupa", clique em "Buscar", selecione a operação criada na tela de "Operações Fiscais" (Passo 2), clique em "Ok", clique em "Incluir".

Grupos de Pessoa:

Clique "+", clique na "lupa", clique em "Buscar", selecione o Grupo de Pessoa (ICMS) com quem será realizada a operação, clique em "Ok", clique em "Incluir".

Grupos de Produto:

Clique "+", clique na "lupa", clique em "Buscar", selecione o Grupo de Produto (ICMS) para o qual será realizada a operação, clique em "Ok", clique em "Incluir"

Obs.: Grupo de Pessoas e Grupo de Produtos são cadastros realizados para separar os tipos de pessoas e produtos por impostos (ICMS, PIS, COFINS, IPI) pois há pessoas e produtos que são tributados de forma distintas, ou com alíquotas diferentes.

Parâmetros:

Dt. Fim de Vigência:

Geralmente é colocado um período bem longo, pois este tipo de cadastro só será alterado em casos de mudanças de legislação tributária.

Origem:

Representa a origem do produto, geralmente é cadastrado a opção "0" (0 - Nacional - Exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8)

Descrição:

Insira a descrição correspondente a operação comercial.

Recomenda-se inserir a descrição deste campo semelhante a descrição do CFOP que pode ser pesquisado na internet.

Leiaute: 

Versão 3.10, embora seja possível visualizar a Versão 4.00, nosso layout mais recente em perfeito funcionamento é o 3.10 e o mesmo já esta em cumprimento com todas as validações da nova versão da nota fiscal eletrônica 4.0.

Todos os demais campos a baixo da versão do Leiaute deverão ser preenchidos conforme as orientações do contador da empresa.

Tipo de ICMS:

Situação Tributária:

CSOSN: Código de Situação da Operação no Simples Nacional - É um campo específico para empresas tributadas pelo Simples Nacional.

CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações.

Conta contábil: Não é necessário/ obrigatório ser preenchida

Obs.: Todos os campos daqui em diante, especialmente os relativos a ICMS Substituição Tributária ( ST ) e ou Fundo de Combate a Pobreza - FCP poderão estar por vezes bloqueados, pois variam de acordo com o tipo de "Situação Tributária" selecionado.

    Modalidade de Determ. da BC ICMS: Selecione "Valor da Operação" ou o indicado pelo contador

        % Base de Cálculo ICMS:

        % Redução da BC ICMS:

        % Alíquota ICMS:

        % Base de Cálculo FCP

        % FCP

    Informação do ICMS Interestadual

        % BC de FCP na UF Destino:

        % Fundo de Combate a Pobreza:

        % ICMS UF Destino:

        % ICMS Interestadual:

        % ICMS Partilha Interestadual:

        IMPORTANTE:

        Mensagem ao fisco: Clique na "Lupa" e depois em "Buscar" para puxar a mensagem ao fisco correta para o tipo de regime tributário da empresa.

        Para outros cadastros de mensagens ao fisco basta acessar o link Cadastro de Mensagens ao Fisco

Formulas:

Todos os campos a seguir são formulas de cálculo relativos ao ICMS ao FCP e ao ST e, quando desbloqueados, deverão ser preenchidos conforme as orientações do contador da empresa.

Clique em..

>> SALVAR

Observação: Para empresas EDIG Express que são optantes do Simples Nacional, nosso suporte já realiza uma pré-parametrização de impostos relativos ás operações comerciais básicas como vendas e devoluções dentro e fora do estado.

Caso ainda existam dúvidas com relação ao preenchimento da Parametrização de ICMS, a equipe de suporte EDIG Express estará prontamente disponível para atender.